Ultima modifica: 31 Gennaio 2019

Gare 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - SCORZE'
Aggiornato al 31.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Attività professionale Sportello Ascolto Secondaria Galilei a.s. 2017/18 1.597,79 1.597,79 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024)
Aggiudicatari:
LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024)
Attività professionale nell'ambito del Progetto "Orientamento" - Secondaria di 1° Galilei azione 3 - a.s. 2017/18 396,00 396,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTONIO ROSSI (04924010285)
Aggiudicatari:
ANTONIO ROSSI (04924010285)
Fattura n. 6PA del 22.12.2018 - Attività svolta nell'ambito del Progetto Educazione all'affettività a.s. 2017-18 1.820,00 0,00 28/03/2018
17/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261)
Aggiudicatari:
S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261)
Pagamento fattura n. 20184E25613 DEL 13.09.2018 - Acquisto registri di classe e giornale insegnante 191,40 191,40 11/09/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 832 del 31.07.2018 - acquisto materiale didattico per modulo UNA SCUOLA PER TUTTI (PON DISAGIO) 78,50 78,50 13/07/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 2018SP001311 del 30.11.2018 - Acquisto n. 20 Pen drive Verbatim USB 8GB 112,00 112,00 31/10/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Fattura n. 18385FPA del 31.12.2018 - Bundle rete Galilei 514,83 0,00 23/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Aggiudicatari:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fattura n. 2018SP001467 del 21.12.2018 - acquisto materiale didattico Primaria Nievo 137,19 0,00 10/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 2018SP001313 2018SP001314 del 30.11.2018 - Acquisto testi per comodato d'uso alunni Se. Galilei a.s. 2018-19 1.802,68 1.802,68 13/11/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatture: n. 39 del 22.02.2018 e n. 84 del 13.05.2018 - Acquisto toner per stampanti Lexmark (n. 4 confezioni) 571,44 571,44 15/02/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Fatture n. 447- 448-449 del 31.05.2018 - Acquisto materiale didattico Progetto Laboratori Espressivi Primaria Marconi a.s. 2017-18 4.792,91 4.792,91 09/05/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 18299FPA del 12.10.2018 - Contratto di assistenza tecnico informatica (pacchetto di 60 ore) 1.410,00 1.410,00 21/09/2018
16/11/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Aggiudicatari:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Pagamento fattura n. 612-A del 25.10.2018 - Acquisto software per la Contrattazione di Istituto 90,00 90,00 25/10/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Saldo fattura n. del - Acquisto n. 12 PEN DRIVE VERBATIM USB 8GB per prove Invalsi 78,00 78,00 27/04/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fattura n. 25PA del 18.05.2018 - Servizio bus uscita didattica Dese-Sile-Museo Archeologico di Altino 27.04.2018 classi quinte A e B Primaria Nievo 420,00 420,00 05/04/2018
05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PEGASO VIAGGI SRL (03758340271)
Aggiudicatari:
PEGASO VIAGGI SRL (03758340271)
Docenza corso di formazione L'ARTE DI CRESCERE.LABORATORIO DI TECNICHE DI RELAZIONE EFFICACE a.s. 2017-28 289,41 289,41 16/03/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CHIARA CAPRIO (04441040260)
Aggiudicatari:
CHIARA CAPRIO (04441040260)
Saldo fattura n. 470-2018 del 21.12.2018 - N. 3 bus Uscita didattica Istituti Superiori Mirano 18.12.2018 classi terze Sec. Galilei 536,36 0,00 29/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Servizio bus per uscite didattiche a Roncade 30.01.29 e 01.02.2019; Roncade (TV) Fattoria Didattica 08.05.2018; Pesciara di Bolca 10.05.2018; Castello Bevilacqua 18.05.2018 1.747,00 1.747,00 04/04/2018
11/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
PEGASO VIAGGI SRL (03758340271)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
PEGASO VIAGGI SRL (03758340271)
Servizio bus per uscita didattica a Mestre - Teatro Toniolo 18.01.2018 (imponibile 227,27 + Z.T.L. euro110,00 esente art. 15) classi 3C-3D Sec. Galilei 337,27 337,27 18/01/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Acquisto materiale didattico per Primaria Nievo e Marconi - Progetto Accoglienza classi prime e continuità con la Scuola dell'Infanzia 71,25 71,25 22/03/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 121-2018 FEPA del 19.12.2018 (esente IVA) - Laboratorio didattico robotica Primaria Nievo 30.11.2018 560,00 560,00 30/11/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289)
Pagamento fattura n. 18350FPA del 29.12.2018 - acquisto n. 2 stampanti a colori SAMSUNG XPRESS SL-C430 - PNSD 268,16 268,16 13/11/2018
22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Aggiudicatari:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fattura n. 471-2018 del 21.12.2018 - Servizio bus per n. 3 uscite didattiche a Cornuda-Tipoteca 19-20-21 dicembre 2018 classi seconde Sec. Galilei 640,91 0,00 22/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Pagamento fattura n. 676 del 30.06.2018 - Acquisto carta fotocopie f.to A4 per uffici segreteria e Scuola Infanzia Rodari 1.142,40 1.142,40 06/05/2018
22/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n. 20184G03141 del 31.05.2018 per corso di formazione GESTIRE GLI SCRUTINI CON CLASSE VIVA Mestre (VE) 14.05.2018 - (esente IVA art. 10-20 DPR 633-72) 200,00 200,00 08/05/2018
05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Spese postali gennaio - dicembre 2018 rendiconto 2091456414 - B 032317871709382979 1.000,00 795,32 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Acquisto toner (plessi Marconi e Rodari) e portabadge alunni I.C. Galilei 360,70 360,70 15/02/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto materiale igienico sanitario Primaria Nievo 412,38 412,38 01/03/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 del 24.10.2018 - Contratto di assistenza per gestione e aggiornamento sito internet di Istituto periodo 01.06.2018-31.05.2019 700,00 700,00 10/07/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Aggiudicatari:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Acquisto n. 10 cuffie ITEK TAURUS H300 - microfono regolabile per prove Invalsi 165,00 165,00 05/04/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Acquisto libretti assenze, libretto personale alunni a.s. 2018-19 e servizio stampa digitale esami licenza a.s. 2017/18 1.043,00 1.043,00 11/05/2018
05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 2018SP001470 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti Lexmark segreteria 234,40 0,00 17/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 437 del 02.11.2018 - Seminario di formazione GESTIONE PON E ATTIVITA' NEGOZIALE - Mestre 16.10.2018 (n. 2 partecipanti) - esente IVA art. 10, n. 20 DPR 633-1972 100,00 100,00 12/10/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
Pagamento fattura n. 4302 del 05.12.2018 (NON IMPONIBILE-IVA Ass. Editore Art. 74) - testo UNA GUIDA PER IL PTOF 25,00 25,00 04/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Servizio bus e costo imbarcazione Valli di Comacchio - Uscita didattica del 18.05.2018 classi 2A-2B-2E-2F Sec. Galilei 1.474,68 1.474,68 07/12/2017
14/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO NAVI DEL DELTA (01755700380)
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAVI DEL DELTA (01755700380)
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Acquisto dispenser carta igienica e sapone per bagni Primaria Marconi e materiale igienico sanitario 913,20 913,20 02/03/2018
05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento fattura n. 9-E del 03.12.2018 esente IVA - Corso di nuoto alunni classe 3C Primaria Marconi 1.360,00 1.360,00 10/10/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Aggiudicatari:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Saldo fattura n. 211 del 31.05.2018 - Uscita didattica Oasi Cervara - S. Cristina Quinto di Treviso 31.05.2018 classi 4B-4D Primaria Marconi 381,82 381,82 04/04/2018
11/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Canone annuale Piattaforma gestione MAD 80,00 0,00 07/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Acquisto materiale igienico sanitario pe tutti i plessi dell'I.C. Galilei (importo imponibile) 2.451,41 2.451,41 22/03/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Fattura n. 114 del 04.06.2018 - Servizio navigazione fiume Sile e sosta Isole Torcello e Murano 04.06.2018 classi 5A-5B-5C-5D Primaria Marconi 1.320,00 1.320,00 07/12/2017
10/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI STEFANATO DI STEFANATO LEODAMANTE & C SNC (01179400260)
Aggiudicatari:
FRATELLI STEFANATO DI STEFANATO LEODAMANTE & C SNC (01179400260)
Pagamento fattura n. del - Acquisto materiale igienico sanitario plessi I.C. Galilei (importo imponibile) 774,72 774,72 28/09/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento fattura n. 00397 - uscite didattiche maggio-giugno 2018 6.820,00 6.820,00 08/05/2018
27/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Fornitura n. 3 PC LENOVO per uffici di segreteria e presidenza - Ordine diretto di acquisto n. 4341930 - PON AMBIENTI DIGITALI - CUP: G28G18000080007 1.598,37 1.598,37 23/06/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Acquisto materiale didattico Primaria Nievo (Laboratori espressivi) 586,93 586,93 15/02/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 170 del 19.09.2018 - Acquisto n. 68 confezioni di bobine carta per mani plessi I.C. Galilei 406,64 406,64 12/09/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Servizio bus uscita didattica Palasport Tagliercio Mestre 15.02.2018 in riferimento alle Giornate dello Sport a.s. 2017-18 550,00 550,00 07/12/2017
30/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Aggiudicatari:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2018 (imponibile) 843,00 843,00 01/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Fornitura materiale informatico PON AMBIENTI DIGITALI - RdO n. 1875910 - CUP n. G28G18000080007 16.321,80 16.321,80 06/02/2018
20/07/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2017-2018 170,00 170,00 08/03/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 3002MF PLUS e copie eccedenti periodo marzo 2018-dicembre 2018 Primaria Nievo - rif. Ordine diretto MEPA 4156257 del 15.02.2018 791,31 791,31 15/02/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Pagamento fattura n. 18359FPA del 05.12.2018 - Bundle rete Rodari (installazione parziale) PNSD 819,67 819,67 23/11/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Aggiudicatari:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Servizio bus uscite didattiche Borgoricco (PD)10-12-13 aprile 2018 classi prime Sec. Galilei 771,81 771,81 22/03/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Pagamento fattura n. 13-18S del 24.07.2018 - Acquisto libri Progetto LA SCUOLA CREA LETTORI" a.s. 2017-18 Infanzia Rodari 250,01 250,01 04/07/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Aggiudicatari:
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Saldo fattura n. del - Servizio bus per uscita didattica Caorle 22.05.2018 sezioni B-E-D Infanzia Rodari 550,00 550,00 04/04/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
Aggiudicatari:
FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
Pagamento fattura n. 442-2018 del 30.11.2018 - Servizio bus per uscite didattiche a Montebelluna 22-23-24 novembre 2018 Sec. Galilei 640,91 640,91 04/04/2018
22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Fattura n. PA504-2018 del 18.12.2018 (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633-72) - Progetto THEATRINO Primaria Marconi, Nievo e Sec. Galilei A.S. 2017-18 5.993,00 0,00 01/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Aggiudicatari:
EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Pagamento fattura n. 29-PA del 30.11.2018 - Sostituzione rullo fusore fotocopiatore Olivetti 4500 sede Galilei 160,00 160,00 07/11/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Saldo fattura n. 210 del 31.05.2018 - Servizio bus per uscita didattica Aeroporto di Istrana 21.05.2018 classi 4C-5D Primaria Marconi 377,27 377,27 27/03/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Laboratorio didattico La Vecchia Fattoria S. Pietro di Morubbio (VR) 13.04.2018 classi 2A-2B-2C-2D Primaria Marconi 1.280,16 1.280,16 27/03/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
cooperativa le api (04485900239)
Aggiudicatari:
cooperativa le api (04485900239)
Fattura n. 215 del 17.07.2018 - DPO, adempimenti GDPR, formazione, misure minime di sicurezza AGID 800,00 800,00 24/05/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Swisstech Srl (01569950932)
Aggiudicatari:
Swisstech Srl (01569950932)
Fattura n. 2018SP001466 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti plessi I.C. Galilei 1.594,20 0,00 06/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Rinnovo antivirus G Data a licenze illimitate e licenza server per segreteria anno 2018 390,00 390,00 24/04/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento fattura n. 19-PA del 08.10.2018 - Acquisto n. 2 confezioni di inchiostro e n. 1 conf. di matrici per fotostampatore RISO CV 3030 Sec. Galilei 182,25 182,25 03/10/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 4000MF periodo marzo 2018-dicembre 2018 uffici di segreteria e presidenza - rif. Ordine diretto MEPA 4156249 del 15.02.2018 2.880,00 1.200,00 15/12/2018
28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Pagamento fattura n. 20184E25409 DEL 11.09.2018 - Acquisto software LIBRI di TESTO 2.0 - Assistenza e manutenzione gratuita per 12 mesi d.f. 300,00 300,00 10/09/2018
10/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 00519 del 30.11.2018 - Servizio bus uscita didattica a Treviso-Ca' dei Carraresi 26.11.2018 Sec. Galilei 200,00 200,00 14/11/2018
22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Acquisto piante e bulbi Progetto Orto delle Meraviglie Scuola Infanzia Rodari 182,95 182,95 19/04/2018
28/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA MICHIELAN (04006220273)
Aggiudicatari:
AGRARIA MICHIELAN (04006220273)
Ordine MEPA n. 4662584 del 11.12.2018: acquisto videoproiettore Optoma completo di lampada Primaria Marconi; lampada Epson Primaria Nievo 687,00 0,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Aggiudicatari:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Pagamento fattura n. 2018SP001312 del 30.11.2018 - Acquisto toner per fax plessi I.C. Galilei 294,50 294,50 07/11/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto tubi inchiostro e rotoli matrici per fotostampatore Sec. Galilei 130,50 130,50 18/01/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Contratto per consulenza tecnico informatica, assistenza e manutenzione hardware e software periodo 01.01.2018-31.08.2018 4.100,00 4.100,00 01/01/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Uscita didattica S. Pietro di Morubio (VR) 13.04.2018 classi 2A-2B-2C-2D Primaria Marconi 772,73 772,73 21/03/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Aggiudicatari:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Pagamento fattura n. 444-2018 del 30.11.2018 - uscita didattica a Padova 30.11.2018 classi 5A-5B-4A Primaria Nievo (Lab. robotica) 390,00 390,00 29/11/2018
15/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Pagamento fattura n. 20184G03874 del 28.09.2018 - Corso di formazione LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - 28.09.2018 a Mestre (n. 2 partecipanti) (esente IVA art. 10-20 dpr 633-1972) 166,50 166,50 07/09/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 934 del 19.12.2018 relativa polizza n. 30451 Assicurazione infortuni e RCT a.s. 2018-19 - quota assicurazione alunni (paganti n. 1027 x euro 8,00) 8.528,00 8.528,00 10/09/2018
22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software INFOSCHOOL - anno 2018 2.450,00 2.450,00 27/02/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n. 20184G02756 del 21.05.2018 per corso di formazione su Il nuovo regolamento Privacy - Mestre (VE) 17.05.2018 (ESENTE iva ART. 10-20 dpr 633-72) 160,00 160,00 21/05/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 2018SP001468 del 21.12.2018 - Acquisto carta per fotocopie f.to A4 Primaria Marconi e Sec. Galilei 810,00 0,00 17/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Ordine MO10737895 - Rinnovo dominio: comprensivoggalilei.it (imponibile 17,49 + IVA 3,85) 17,49 17,49 01/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento fattura n. del 18288FPA del 04.10.2018 - Acquisto n. 1 videoproiettore EPSON 3LCD Primaria Marconi 700,00 700,00 27/09/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Aggiudicatari:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Pagamento fattura n. 51-2018-FE del 19.11.2018 - Acquisto n. 250 testi: LASCIAMI VOLARE, PAPA' alunni classi seconde e terze Sec. Galilei - Evento Pesciolino Rosso del 17.05.2018 - Progetto SAFE LIFE 2.403,83 2.403,83 07/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sicrea Srl (03814780981)
Aggiudicatari:
Sicrea Srl (03814780981)
Pagamento fattura n. 2018SP001445 del 14.12.2018 (non soggetto IVA) - Acquisto testi iniziativa BIBLIOTECHE SCOLASTICHE (PNSD) 154,65 154,65 29/11/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Servizio bus per uscita didattica Crocetta del Montello-Cornuda 20.12.2017 e 21.12.2017 - classi 2B-2C 2D-2F 440,00 400,00 14/11/2017
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Servizio bus per uscita didattica Istituti superiori Mirano (Orientamento) 3A-3B-3C-3D Sec. Galilei in data 19.12.2017 400,00 400,00 29/11/2017
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Acquisto toner per fotocopiatore Olivetti Dcopia 2200MF Primaria Nievo 64,90 64,90 15/12/2017
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
spese tenuta conto 4° trim. 2017-1° 2° 3° trim 2.200,00 550,00 01/01/2016
31/12/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Noleggio fotocopiatori Primaria Marconi e Secondaria Galilei periodo 14.02.2017 - 13.02.2021 7.392,00 0,00 14/02/2017
14/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Stampa n. 2.500 pieghevoli a 2 ante - 4 colori fronte e retro per il Progetto PEDIBUS 81,00 81,00 07/12/2017
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUBBLISERVICE S.R.L. (04135710269)
Aggiudicatari:
PUBBLISERVICE S.R.L. (04135710269)
Acquisto n. 1 switch NETGEAR GS748T e n. 2 stampanti LEXMARK MX317DN per uffici segreteria - Rif. ordine diretto di acquisto n. 4024463 del 06.12.2017 744,00 744,00 06/12/2017
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Servizio di pulizia Primaria Marconi periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 (Convenzione CONSIP Scuole del 12.11.2013 - Prosecuzione erogazione servizio di pulizia periodo Gennaio-Agosto 2018 e periodo Settembre-Dicembre 2018 con ditta Rekeep SPA) 100.971,72 18.184,97 01/01/2014
30/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 91 212.120,91 105.319,59
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