Ultima modifica: 15 febbraio 2017

Gare 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - SCORZE'
Aggiornato al 18.02.2017
URL originale: https://www.comprensivoggalilei.gov.it/avcp/gare2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
RETI LOCALI 5 PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-230 14.405,74 0,00 04/04/2016
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fatt. n. 20164E03828 del 1-02-2016 90,00 90,00 10/02/2016
23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. FATTPA 1_16 del 14-03-2016 (split payment) 36,40 36,40 12/04/2016
21/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DORI GIOVANNA (DROGNN71E48L736O)
Aggiudicatari:
DORI GIOVANNA (DROGNN71E48L736O)
Pagamento Fattura n.0000001/PA del 11/11/2016 125,06 125,06 27/10/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRI AGGIO SNC DI AGGIO MAURO E C. (04364290264)
Aggiudicatari:
AGRI AGGIO SNC DI AGGIO MAURO E C. (04364290264)
Pagamento Fattura n.00380 del 30.11.2016 per uscita a Vicenza 340,00 340,00 03/11/2016
27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
impegno di spesa per acquisto tubo per idropulitrice 56,56 0,00 10/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa (02323180279)
pagamento ordine M08635371 per pagamento dominio (DNS) e posta per 1 anno 11,49 11,49 07/10/2016
07/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Saldo fatt. n. 20164E16537 del 6-05-2016 - SRVGREEN/01 GREEN SERVER (split payment) 3.100,00 3.100,00 18/04/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20164E37524 del 04/11/2016 per acquisto registri 108,40 108,40 03/11/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. FATTPA 1_16 del 7-03-2016 - Sito scuola - (split payment) 1.000,00 1.000,00 25/01/2016
22/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Aggiudicatari:
Piano D S.r.l. (04720960261)
CONTRATTO DI ASSITENZA INFORMATICA 1.680,00 0,00 08/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.000000001616 del 06/12/2016 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE (24 QUOTE) 7.338,50 7.325,50 19/07/2016
27/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenzia AIG Europe Limited (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenzia AIG Europe Limited (00565010592)
Saldo fatt. n. 37 del 7-06-2016 (split payment) - P04 az.3 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 306,97 306,97 17/06/2016
21/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C. S.A.S. (02685060242)
Aggiudicatari:
PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C. S.A.S. (02685060242)
Pagamento Fattura n.1559 del 02/11/2016 per corso di formazione sulla gestione dei pon Lan W Lan e Ambienti digitali 60,00 60,00 31/10/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting Srl (13473421009)
saldo fattura n. 5655 per acquisto pacchetto ore di assistenza programmi argo 120,00 0,00 12/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Saldo fatt. n. 20164G01337 del 23-03-2016 - Corso "Organico potenziato" 110,00 110,00 11/04/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 11 del 31-03-2016 (split payment) 1.211,40 1.211,40 04/02/2016
29/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
saldo fattura n. 934 del 28/12/2016 per acquisto cancelleria ufficio 187,63 0,00 30/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
installazione e formazione scrutinio 250,00 0,00 29/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 40550 del 21-03-2016 (split payment) - P04 az.1 Libri in gioco 269,47 269,47 17/03/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo fatt. n. PA-0012 del 31-03-2016 (split payment) - P04 az.2 Orto a scuola-Nievo 87,65 87,65 26/02/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GERMOGLIO Societa' Cooperativa Sociale Onlus (02612040275)
Aggiudicatari:
IL GERMOGLIO Societa' Cooperativa Sociale Onlus (02612040275)
Saldo fatt. n. 12300007 del 20-05-2016 (split payment) - P04 az.2 Laboratorio informatica-Nievo 306,97 306,97 12/04/2016
24/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SME Spa (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa (02323180279)
iscrizione corso formazione "digitalizz. dematerializz. a scuola 130,00 0,00 21/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIDEM SRL (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM SRL (02386580209)
Pagamento Fattura n.02000030 del 30/11/2016 per acquisto giubbitti per progetto mobility manager 335,55 335,55 10/10/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASUTO SRL (00383610276)
Aggiudicatari:
PASUTO SRL (00383610276)
Saldo fatt. n. 20164E13739 del 18-04-2016 - Acquisto Bergantini ed. 2016 60,00 60,00 09/05/2016
24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 1546 del 11-01-2016 - Contratto manutenzione assistenza e canone annuale software ARGO - Anno 2016 1.620,00 1.620,00 04/01/2016
23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.000700 del 28/10/2016 per stampante per sala insegnanti 122,40 122,40 28/11/2016
28/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
saldo fattura n. 935 de 28/12/2016 per acquisto cancelleria per progetto laboratori espressivi 166,68 0,00 30/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. PA1600433 del 16-03-2016 (split payment) 566,54 566,54 23/03/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Saldo fatt. n. 17 del 30-01-2016 - Pagamento gite: S.Maria di Sala Euro 136,36 - Mestre (Gazzettino) Euro 150,00 - Ticket ZTL Bus Mestre Euro 80,00 - S.Maria di Sala Euro 136,37 - P04 az.3 "Uscite didattiche..." (split payment) 9.802,71 9.802,71 04/01/2016
20/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
uscita didattica istituti superiori per orientamento 360,00 0,00 09/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Pagamento Fattura n.000531 del 29/08/2016 per acquisto carta per ufficio 199,00 199,00 04/11/2016
04/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 2016PA0002874 del 29-02-2016 - Mantenimento Domini web (split payment) 44,66 44,66 20/04/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.000698 del 28/10/2016 1.025,11 1.025,11 27/11/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 38 del 16-05-2016 - Servizio trasporto Isole della Laguna 3.960,00 3.960,00 24/05/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI STEFANATO DI STEFANATO LEODAMANTE & C SNC (01179400260)
Aggiudicatari:
FRATELLI STEFANATO DI STEFANATO LEODAMANTE & C SNC (01179400260)
Saldo fatt. n. 2008000024 del 27-05-2016 (split payment) - P04 az.3 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 845,45 845,45 09/05/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACTV SPA (00762090272)
Aggiudicatari:
ACTV SPA (00762090272)
Saldo fatt. n. 27 del 27-05-2016 - P04 az.2 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 110,00 110,00 17/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE (02042760393)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE (02042760393)
Pagamento Fattura n.000617 del 27/09/2016 339,20 339,20 27/11/2016
27/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fattura n. 846PA per acquisto materiale pubblicitario per pon 270,00 0,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
salda fattura n. 922 per acquisto materiale per progetto lab espressivi nievo Az. 2 741,77 0,00 16/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.346 del 30/09/2016 per acquisto materiale di pulizia 364,56 364,56 28/11/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Saldo fatt. n. 12300009 del 20-05-2016 - Lavatrice WB 10805 IT 198,99 198,99 24/05/2016
25/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa (02323180279)
Saldo fatt. n. 12300013 del 31-05-2016 (split payment) - P02 az.2 Educazione all'affettività-Nievo 1.412,50 1.412,50 17/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa (02323180279)
Pagamento Fattura n.20164G04275 del 28/11/2016 per corso di formazione sulla gestione dei pon 110,00 110,00 16/12/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 20164G02393 del 30-05-2016 - Corso Codice dei contratti del 27-05-2016 157,50 157,50 17/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 20164e26022 del 04/08/2016 per acquisto registri 386,50 386,50 04/08/2016
06/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.417 del 24/11/2016 per acquisto materiale di pulizia plesso Rodari 259,10 259,10 16/12/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Saldo fatt. n. FATTPA 234_16 del 31-03-2016 - Laboratorio Dagli invertebrati ai mammiferi del 2-05-2016 cl. 3AD Galilei - P04 az.3 "Uscite didattiche..." 93,00 93,00 20/04/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Le Macchine Celibi s.c.r.l. (02537350379)
Aggiudicatari:
Le Macchine Celibi s.c.r.l. (02537350379)
Pagamento Fattura n.000699 del 28/10/2016 1.024,40 1.024,40 27/11/2016
27/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 20164E10814 del 1-04-2016 - Abbonamento Italia Scuola.it-Base-5Quesiti (split payment) 363,46 363,46 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.170 del 07/09/2016 per programma gestione bonus docenti 114,75 114,75 10/11/2016
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
impegno di spesa per acquisto valigette trolley per perfezionamento inglese per gli allunni 750,00 0,00 30/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Aggiudicatari:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Pagamento Fattura n.16072FPA del 24-06-2016 per acquisto pc per aula informatica p04 az. 2 2.582,53 2.582,53 17/05/2016
06/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Aggiudicatari:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fatt. n. 9-16S del 13-06-2016 - P04 az.1 Libri in gioco 243,36 243,36 26/05/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Aggiudicatari:
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Pagamento Fattura n.20164G03940 del 09/11/2016 per corso di formazione sulla trasparenza 166,50 166,50 08/09/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 456 del 19/12/2016 per acquisto materiale di pulizia per plessi 2.252,93 0,00 02/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Saldo fatt. n. 1 del 22-06-2016 - P04 az.2 Biblioteca Marconi 360,00 360,00 22/06/2016
04/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIAZZA ANTONIO (04700570288)
Aggiudicatari:
PIAZZA ANTONIO (04700570288)
Saldo fatt. n. 02000014 del 31-05-2016 (split payment) - P01 az.2 Pedibus 90,09 90,09 17/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASUTO SRL (00383610276)
Aggiudicatari:
PASUTO SRL (00383610276)
Pagamento Fattura n.20164E30788 del 21/09/2016 per acquisti registri 558,55 558,55 19/09/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 127 del 31-03-2016 (split payment) 2.080,14 2.080,14 05/03/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento Fattura n.000843 del 30/11/2016 per acquisto cancelleria per ufficio 216,22 216,22 02/11/2016
16/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. E/21 del 23-03-2016 (split payment) - Uscita a Mirano - P04 az.3 "Uscite didattiche..." 563,64 563,64 22/02/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE & C. (02030630285)
Aggiudicatari:
MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE & C. (02030630285)
Pagamento Fattura n.V3-23894 del 29/11/2016 per acquisto cancelleria per primaria Marconi 382,68 382,68 14/11/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 2/160160 del 4-05-2016 (split payment) - P04 az.3 Laboratori espressivi 129,85 129,85 09/05/2016
24/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Saldo fatt. n. 74 del 25-05-2016 (split payment) 129,10 129,10 02/05/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Saldo fatt. n. 20164E06923 del 25-02-2016 (split payment) P01 az.1 Educazione alla salute 1.268,64 1.268,64 16/03/2016
20/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.16110FPA del 14/09/2016 77,28 77,28 24/08/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Aggiudicatari:
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Rinnovo abbonamento a "ItaliaOggi del martedì" - Anno 2016 - Codice cliente S03125829 43,00 43,00 23/02/2016
23/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALIAOGGI EDITORI- ERINNE SRL (10277500152)
Aggiudicatari:
ITALIAOGGI EDITORI- ERINNE SRL (10277500152)
Ingresso Museo Storia Naturale Venezia e laboratorio - alla scoperta di un museo speciale in lingia italiana - giorno 22 aprile 2016 ore 10- Scuola Primaria Marconi classi 3A codice prenotazione 809 e classe 3B codice di prenotazione 810 - Euro 80 - 288,00 288,00 29/01/2016
19/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
saldo fattura n. 933 del 28/12/2016 per acquisto toner per plessi 126,70 0,00 21/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 11 del 29-01-2016 (split payment) 4.530,97 4.530,97 13/01/2016
20/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
SALDO FATTURA N.. 20164G04661 DEL 27/12/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE GRADUATORIE 99,00 0,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.000530 del 29/08/2016 156,00 156,00 04/11/2016
04/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 78/16/BASILICHE/FE del 21-04-2016 - P04 az.3 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 44,00 44,00 02/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
Aggiudicatari:
OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
saldo fattura n. 7/E per corso di nuoto classe 4^ D 1.817,00 0,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Aggiudicatari:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Saldo fatt. n. 12300022 del 11-06-2016 (split payment) 279,87 279,87 17/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa (02323180279)
Saldo fatt. n. V3-4151 del 29-02-2016 - (split payment) - P01 az.1 Educazione salute 1.185,36 1.185,36 16/02/2016
24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
acquisto programmi spaggiari 950,00 0,00 29/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 25 del 31-12-2015 - Contratto di manutenzione (split payment) 500,00 500,00 23/12/2015
23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Pagamento fattura Corso di nuoto - P01 "Nuoto in cartella"-Marconi 9.979,30 9.979,30 31/10/2015
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Aggiudicatari:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Saldo fatt. n. 13 del 18-09-2015 - Contratto noleggio fotocopiarore Kyocera - Quota annuale 2015-16 (split payment) 997,01 703,40 23/10/2015
27/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Saldo fatt. n. 23 del 30-11-2015 (split payment) 522,98 522,98 29/12/2015
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Saldo fatt. n. PA3_15 del 21-12-2015 (split payment) 671,80 671,80 30/12/2015
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DORI GIOVANNA (DROGNN71E48L736O)
Aggiudicatari:
DORI GIOVANNA (DROGNN71E48L736O)
Saldo fatt. n. 4114010730 del 31-01-2014 € 2.451,38 - n. 4114012246 del 28-02-2014 € 2.451,38 - n. 4114013986 del 31-03-2014 € 2.451,38 - Servizio di pulizia mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014 60.125,70 20.194,30 14/04/2014
31/12/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 84 150.554,27 85.952,25
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