Ultima modifica: 29 gennaio 2018

Gare 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - SCORZE'
Aggiornato al 29.01.2018
URL originale: https://www.comprensivoggalilei.gov.it/avcp/gare2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Corso di formazione LA VALUTAZIONE VALUTATIVA tenuto dal dott. Pavarin Daniele (rif. Contratto prot. n. 5488 del 29.09.2017) - Fattura n. 27 del 20.11.2017 - 560,00 560,00 29/09/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINDBERGH Associazione Professionale (01115900290)
Aggiudicatari:
LINDBERGH Associazione Professionale (01115900290)
Incarico esperto per intervento nella prevensione del bullismo e cyberbullismo Sec. di primo grado Galilei 375,00 0,00 27/11/2017
31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MASIERO JACOPO (MSRJCP94B13F241Q)
Aggiudicatari:
MASIERO JACOPO (MSRJCP94B13F241Q)
Prestazione professionale con intervento Esperto esterno nell'ambito del progetto Affettività classi V Marconi - Fattura n.000002-2017-SEZ2 del 09/06/2017 1.500,00 1.500,00 14/02/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANESE EVA (BSSVEA75L52A182F)
Aggiudicatari:
BASSANESE EVA (BSSVEA75L52A182F)
consulenza psicologica per progetto bando Sportello ascolto - Fattura n. PA 6/2017/00/00 del 26/06/2017 1.500,00 1.500,00 18/01/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024)
Aggiudicatari:
LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024)
SALDO FATTURA N. 3/8 DEL 31.03.2017 PER RIPARAZIONE FORNO PER LAB. CERMICA 400,00 400,00 07/03/2017
04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFORNI srl (02454880242)
Aggiudicatari:
TECNOFORNI srl (02454880242)
Corso di TEATRO e di RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA per alunni Secondaria primo grado Galilei e alunni Superiori a.s. 2017_18 (rif. Contratto prot. n. 7049 del 30.11.2017) - Acconto 5.600,00 3.600,00 01/10/2017
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRISON DENIS (FRSDNS82B25L736J)
Aggiudicatari:
FRISON DENIS (FRSDNS82B25L736J)
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo 1.507,16 1.507,16 01/11/2016
31/10/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VOLTAN GABRIELLA (VLTGRL58A67L736V)
Aggiudicatari:
Realizzazione rete lan w/lan codice di progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-230.CUP G26J15000970007 14.405,74 14.405,74 04/04/2016
04/04/2017
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.20174E11076 del 03/04/2017 per acquisto servizi web di Italia scuola 363,46 363,46 04/05/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto software Superquaderno - Fattura n.33/04 del 13/02/2017 632,00 632,00 02/02/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373)
Acquisto materiale di cancelleria per il progetto GIORNALINO Primaria Nievo 65,57 65,57 30/05/2017
04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260)
Aggiudicatari:
Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260)
Acquisto materiale didattico per progetto A star bene e accoglienza si impara sez. E Az. 1 315,27 315,27 28/03/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
contratto di assistenza tecnica su fotocopiatori Nievo, Rodari e Galilei periodo 14/02/2017 - 13/02/2018 300,00 300,00 14/02/2017
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Pagamento Fattura n.21 del 19/02/2017 per acquisto notebook della Dirigente 534,78 534,78 09/01/2017
18/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.38 del 20/03/2017 per trasporto alunni da Rio S Martino a Scorzè per progetto le giornate dello sport 227,27 227,27 17/02/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
Aggiudicatari:
FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
Acquisto n. 5 Lettori Radiolet St. Cd Mp3 USB richiesti dal dipartimento di lingue straniere Sec. Galilei 162,50 162,50 25/10/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa (02323180279)
contratto di assitenza informatica n. 8 - Fattura n.86 del 07/07/2017 1.680,00 1.680,00 13/03/2017
07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.V3-11349 del 28/04/2017 per acquisto cancelleria per progetto A Star bene si impara 142,32 142,32 03/04/2017
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
acquisto plastificatrice per plesso Nievo 51,90 51,90 24/05/2017
01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto, installazione e configurazione certificato SSL 200,00 200,00 11/10/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Aggiudicatari:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Pagamento Fattura n.8017173089 del 15.09.2017 - Servizio di locazione casella postale anno 2017 81,97 81,97 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Servizio bus per uscite didattiche a Treviso-Duomo 2-11-15 dicembre 2017 classi seconde Sec. Galilei 545,46 545,46 24/11/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Acquisto toner per attività didattica Sec. Galilei 149,70 149,70 20/09/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.67/2017 del 31.03.2017 per trasporto alunni a S. Maria di Sala primaria Marconi 150,00 150,00 07/03/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Impegno di spesa per acquisto licenze per server + 19 call (client) e switch per primaria Marconi progetto informatica az 2 966,00 966,00 25/03/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Uscita didattica a Bologna - Museo Civico 25/05/2017 Primaria Marconi - Fattura n.162/2017 del 31/05/2017 495,45 495,45 02/05/2017
01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LETTURA PRIM NIEVO AZ. 2 597,52 597,52 16/08/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268)
Aggiudicatari:
Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268)
acquisto materiale didattico per progetto accoglienza sez D infanzia Rodari 126,72 126,72 28/03/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 3437 del 13.12.2017 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE-ATA A.S. 2017-18 (QUOTA ALUNNI € 6.539,00; QUOTA PERSONALE € 195,00) 6.734,00 6.734,00 01/10/2017
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Agenzia AIG Europe Limited (08037550962)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Agenzia AIG Europe Limited (08037550962)
impegno di spesa per progetto A star bene si impara: AZ. 1 170,94 170,94 28/03/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO VARIO PINTI 1 E 2 163,93 163,93 12/05/2017
01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
impegno di spesa per acquisto materiale sanitario 286,45 286,45 20/02/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
acquisto lavatrice secondaria Galilei - Fattura n.0000198PA del 14.03.2017 229,50 229,50 14/03/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
Servizio bus per uscita didattica Crocetta del Montello-Cornuda 20.12.2017 e 21.12.2017 - classi 2B-2C 2D-2F 440,00 0,00 28/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Servizio bus per uscita didattica Istituti superiori Mirano (Orientamento) 3A-3B-3C-3D Sec. Galilei in data 19.12.2017 440,00 0,00 30/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
contratto di affidamento trasporto per visite guidate e viaggi di istruzione anno 2017 - fattura n. 212 del 08/06/2017 8.834,10 8.834,10 23/03/2017
07/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
contratto di asisitenza anno 2017 Personale, Bilancio, Emolumenti, Fiscale - Fattura n.2183 del 11.01.2017 910,00 910,00 09/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Acquisto materiale sportivo per attività di educazione fisica Primaria Marconi 651,16 651,16 21/06/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Acquisto toner per fotocopiatore Olivetti Dcopia 2200MF Primaria Nievo 64,90 0,00 15/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Materiale didattico Progetti Infanzia Rodari - Fatture n.V3-7540 del 21.03.2017 e n. V3-13664 del 30/05/2017 916,13 916,13 16/03/2017
01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale di cancelleria per progetto A star bene s'impara - AZ 1 346,62 346,62 27/03/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale per progetto COMPUTER A SCUOLA infanzia Rodari 301,47 301,47 04/09/2017
04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.155 del 29/04/2017 per trasporto alunni alla Fattoria di Gardigiano 500,00 500,00 11/04/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Aggiudicatari:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Servizio bus per uscita didattica a Padova-Planetario 01.12.2017 classi 5A-5B Primaria Marconi 220,00 220,00 22/11/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Impegno di spesa per acquisto materiale per progetto La sapienza delle mani Az 3 92,54 92,54 17/01/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CERAMICA SRL (03242440547)
Aggiudicatari:
MONDO CERAMICA SRL (03242440547)
impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia 1.031,37 1.031,37 14/03/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Servizi di installazione attrezzature varie plesso Marconi 150,00 150,00 04/05/2017
15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.20174E08412 del 13.03.2017 per contratto di assistenza e manutenzione segreteria digitale 750,00 750,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Prenotazione visita guidata Orto Botanico Padova per il 20/05/2017 1C-2C Galilei 336,00 336,00 26/01/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - ORTO BOTANICO (80006480281)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - ORTO BOTANICO (80006480281)
Plastificazione diplomi per infanzia Rodari 109,50 109,50 09/06/2017
07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.000086 del 28/02/2017 1.440,12 1.440,12 09/02/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISCO PER NAS PER SALVATAGGIO DATI (COMPRESO IVA) 40,00 40,00 29/03/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Abbonamento annuale seminari per la formazione del personale in modalità fad (online) 900,00 900,00 13/01/2017
13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Pagamento Fattura n.1662 del 09/05/2017 PER RINNOVO ABBONAMENTO 170,00 170,00 08/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Pagamento Fattura n.PA-0026 del 30/04/2017 per progetto orto infanzia Rodari 81,82 81,82 27/03/2017
19/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL GERMOGLIO Societa' Cooperativa Sociale Onlus (02612040275)
Aggiudicatari:
IL GERMOGLIO Societa' Cooperativa Sociale Onlus (02612040275)
ACQUISTO CARTA PER I PLESSI 392,00 392,00 16/05/2017
07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.13/PA del 17/06/2017 per visita guidata ad Aquileia del 10/05/2017 652,50 652,50 17/05/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST (02672820301)
Aggiudicatari:
ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST (02672820301)
Pagamento Fattura n.4 del 15/02/2017 per riparazione fotocopiatore infanzia Rodari 188,10 188,10 14/05/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Acquisto n. 2 PC LENOVO ALLINONE M90Z AIO 23 PER UFFICI DI SEGRETERIA- rif. Ordine diretto di acquisto n. 3915763 del 20-10-2017 (imp. 1.065,58 + IVA 234,43) 3.729,53 3.729,53 20/10/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.00089 del 28/02/2017 per uscita a Padova del 15/02/2017 610,00 610,00 06/02/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
PASUTO SRL (00383610276)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA PER PROG. RADICCHIO 163,70 163,70 08/06/2017
07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Seminario di formazione 11.12.2017 Treviso (n. 2 partecipanti) - esente IVA art. 10, n. 20 DPR 633-1972 100,00 100,00 01/12/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
servizio trasporto alunni ad Aquileia e Grado 10.05.2017 prim. Marconi - Fattura n. 177 del 10/05/2017 940,00 940,00 06/04/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINI BUS S.R.L. (01638590271)
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Aggiudicatari:
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Acquisto libri di testo per comodato d'uso alunni Sec. primo grado Galilei 669,02 669,02 24/10/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
spese tenuta conto 4° trim 2016 e anno 2017 (€ 550,00 annuali) 2.200,00 687,50 01/01/2016
31/12/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
ACQUISTO CARTA PER PROVE INVALSI 68,95 68,95 24/04/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Contratto di assistenza tecnico-informatica (pacchetto di n. 60 ore)come da RDO n. 3756689 del 05.07.2017 (imponibile 1.680,00 + IVA 369,60) 1.680,00 1.680,00 05/07/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.00037 del 06.02.2017 per uscita al bowling del 26 e 31/01/2017 890,00 890,00 06/02/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
acquisto libri di testo per scuola primaria 82,15 82,15 14/03/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Fornitura n. 1 armadio rack, n. 1 gruppo di continuità e n. 1 NAS per uffici di segreteria - RDO n. 3856989 del 27.09.2017 1.890,00 1.890,00 27/09/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
impegno di spesa per acquisto cancelleria per ufficio 511,61 511,61 15/06/2017
07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto pannelli di monostrato di pino per scaffalatura Primaria Nievo 233,61 233,61 09/09/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIESSE S R L (00355470279)
Aggiudicatari:
CIESSE S R L (00355470279)
Pagamento Fattura n.541 del 10/07/2017 per corso di formazione a Treviso sul codice dei contratti 50,00 50,00 06/06/2017
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
antivirus G DATA a licenze illimitate e licenza server segreteria - Fattura n.20 del 19/02/2017 390,00 390,00 25/01/2017
18/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ACQUISTO LIBRI E DIZIONARI 125,30 125,30 12/04/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Aggiudicatari:
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Acquisto materiale per ciclostile 184,25 184,25 15/05/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (router Primaria Marconi e batterie UPS server segreteria) 102,00 102,00 27/02/2017
04/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Fornitura materiale igienico sanitario plessi Galilei, Marconi, Nievo, Rodari 1.231,56 1.231,56 06/09/2017
04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Acquisto testi per Progetto "Libri in gioco" per infanzia Rodari 250,00 250,00 20/03/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Aggiudicatari:
IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
acquisto n. 4 pc per Primaria Marconi e n. 1 per Secondaria Galilei 1.100,00 1.100,00 15/05/2017
15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.20174G04101 del 29.11.2017 (esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972) - Corso di aggiornamento 28.11.2017: LA GESTIONE DELLE GRADUATORIE E IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE 144,00 144,00 10/11/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Servizio trasporto alunni per uscita didattica Lago Revine 22.09.2017 classi 4A-4B Primaria Nievo 363,64 363,64 31/08/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
acquisto materiale per progetto laboratori espressivi az. 2 primaria Marconi 1.129,32 1.129,32 12/05/2017
30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.161/2017 del 31/05/2017 per noleggio pullman per trasporto alunni a Padova del 20.05 sec. Galilei 227,27 227,27 26/01/2017
15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
IMPEGNO DI SPESA PER PLASTIFICAZIONE IN A4 E RILEGATURA 106,49 106,49 24/06/2017
28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.20174G04417 del 19.12.2017 (esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972) - Corso di aggiornamento 18.12.2017 Mestre (VE): PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 144,00 144,00 05/12/2017
27/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Servizio bus per uscita didattica Este (PD) 08/02/2017 Primaria Marconi 4A-4B - Fattura n.00088 del 28/02/2017 290,00 290,00 26/01/2017
30/03/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Pagamento Fattura n.A17PAS0002635 del 28.02.2017 per rinnovo dominio comprensivoggalilei.gov.it 17,49 17,49 04/02/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Servizio bus per uscita didattica a Sarmede 15.12.2017 classi 1A-1B Primaria Nievo 360,00 360,00 29/11/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
SALDO FATTURA N. 3/8 DEL 31.03.2017 PER RIPARAZIONE FORNO PER LAB. CERMICA 400,00 400,00 07/03/2017
04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFORNI srl (02454880242)
Aggiudicatari:
TECNOFORNI srl (02454880242)
acquisto servizio di stampa per esami di licenza e libretti 1.031,30 1.031,30 23/05/2017
15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
impegno di spesa per acquisto lim + viveoproiettore + pc Lenovo per Primaria Nievo 1.540,00 1.540,00 04/04/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
noleggio fotocopiatori Primaria Marconi e Secondaria 1° grado Galilei periodo: 14/02/2017 - 13/02/2021 7.392,00 1.540,00 14/02/2017
13/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
acquisto copertine per plastificare libri - progetti Biblioteca az 2 primaria Marconi 500,00 500,00 30/03/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
ACQUISTO TONER PER I PLESSI 192,92 192,92 17/05/2017
30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Diritti S.I.A.E. per Concerto Corale 15.12.2017 alunni classi 4B e 4C Primaria Marconi euro 53,80 + IVA; diritti amministrativi di procedura euro 4,00 + IVA 57,80 57,80 12/12/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
Corso di formazione sulla certificazione unica - Fattura n.20174G02121 del 26/05/2017 121,50 121,50 22/05/2017
15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto materiale igienico sanitario 357,21 357,21 28/09/2017
19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Abbonamento congiunto alle riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA anno 2018 140,00 140,00 27/12/2017
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Stampa n. 2.500 pieghevoli a 2 ante - 4 colori fronte e retro per il Progetto PEDIBUS 81,00 0,00 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLISERVICE S.R.L. (04135710269)
Aggiudicatari:
acquisto pc per il dirigente 534,00 534,00 31/01/2017
14/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.101/2017 del 29/04/2017 per trasporto alunni a Mirano del 19/04/2017 per incontro polizia per il bullismo 404,54 404,54 11/04/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
impegno di spesa per riparazione notebook scuola primaria Marconi 100,00 100,00 29/03/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ACQUISTO LICENZE OFFICE 2016 PER PRIMARIA MARCONI - PROGETTO LABORATORIO DI INFORMATICA AZ. 2 1.031,00 1.031,00 24/04/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento fattura n. 257-PA del 14.08.2017 - Acquisto applicativo ARGO INVENTARIO 630,00 630,00 18/07/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO NORDEST S.A.S. DI VOI FRANCESCO & C. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST S.A.S. DI VOI FRANCESCO & C. (03863240267)
Acquisto servizio di server farm per il sito dell'Istituto www.comprensivoggalilei.gov.it 400,00 400,00 20/02/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Aggiudicatari:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Costo bus per viaggio di istruzione del 09.11.2017 Lago Revine - classi quarte A-B-C-D Primaria Marconi 681,82 681,82 07/11/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 362,78 362,78 19/05/2017
01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
acquisto libri Primaria Marcon - Fattura n.1 del 29/05/2017 799,97 799,97 29/05/2017
01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIAZZA ANTONIO (04700570288)
Aggiudicatari:
PIAZZA ANTONIO (04700570288)
Pagamento Fattura n.5/E del 26/06/2017 per saldo contratto n. 6 per progetto nuoto in cartella per le classi 1 C - 1D primaria Marconi 2.923,00 2.923,00 24/03/2017
21/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Aggiudicatari:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Acquisto risme carta f.to A4 per plessi IC Galilei - Ordine diretto di acquisto n. 3959138 del 10.11.2017 1.191,85 1.191,85 10/11/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
acquisto carta Uffici segreteria e plessi 332,90 332,90 16/05/2017
01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
impegno di spesa per progetto A star bene si impara e accoglienza sez. C 373,74 373,74 03/04/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI 174,80 174,80 27/05/2017
28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento Fattura n.00040 del 07.02.2017 per uscita a Crocetta del montello dell'01/02/2017 200,00 200,00 24/01/2017
14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Fornitura n. 52 registri di classe, n. 7 registri modello semplificato Infanzia Rodari e n. 1 Giornale insegnante per religione Infanzia. 199,30 199,30 11/09/2017
04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto materiale didattico per progetto Laboraratori espressivi primaria Marconi az 2 - Fattura n.000151 del 31/03/2017 785,99 785,99 21/03/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto aggiornamento programma orario 2017 per docenti Sec. 1 grado Galilei (da EDT 2015 a EDT 2017) 151,00 151,00 24/08/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Pagamento Fattura n.8717093829 del 03.04.2017 per spese postali febbraio 2017 rendiconto 2091456414 - B 032317871709382979 225,97 225,97 01/02/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE 165,00 165,00 30/03/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ACQUISTO TONER PER UFFICI SEGRETERIA 414,30 414,30 17/05/2017
30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
corso di formazione su programma alunni 2.0 200,00 200,00 20/07/2017
26/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
acquisto idropulitrice scuola Infanzia Rodari - Fattura n. 13B del 30/06/2017 222,03 222,03 19/06/2017
07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEVER SRL (01391640289)
SAUFER s.a.s. di M. Civiero & C. (01945270278)
SME Spa (02323180279)
Aggiudicatari:
SAUFER s.a.s. di M. Civiero & C. (01945270278)
Corso di aggiornamento 28.09.2017: dal RAV al Piano di Miglioramento(esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972) 144,00 144,00 20/09/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Ordine N MO9711490 del 16.10.2017 - Rinnovo dominio: comprensivoggalilei.it (imponibile 17,49 + IVA 3,85) 17,49 17,49 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Acquisto n. 1 switch NETGEAR GS748T e n. 2 stampanti LEXMARK MX317DN per uffici segreteria - Rif. ordine diretto di acquisto n. 4024463 del 06.12.2017 744,00 0,00 06/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Prestazione professionale -Orientamento con intervento rivolto agli alunni e genitori delle classi seconde e terze Sec. primo grado Galilei 398,00 398,00 01/10/2016
07/07/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ANTONIO ROSSI (04924010285)
Aggiudicatari:
ANTONIO ROSSI (04924010285)
PROGETTO DI RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA E TEATRO a.s. 2016/17 - SALDO 4.970,00 2.370,00 05/10/2016
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRISON DENIS (FRSDNS82B25L736J)
Aggiudicatari:
FRISON DENIS (FRSDNS82B25L736J)
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MUSICALE PROGETTO GIOCANDO CON LA MUSICA P04 AZ. 2 PRIM MARCONI - RICEVUTA N. 7 1.620,00 1.620,00 24/11/2016
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PENTAGRAMMA (90030910278)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PENTAGRAMMA (90030910278)
saldo fattura n. 429 del 23.12.2016 per uscita didattica a Mirano del 21.12.2016 360,00 360,00 09/12/2016
22/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
impegno di spesa per acquisto tubo per idropulitrice 56,56 56,56 17/10/2016
11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME Spa (02323180279)
Aggiudicatari:
SME Spa (02323180279)
CONTRATTO DI ASSITENZA INFORMATICA 1.680,00 1.680,00 08/11/2016
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
saldo fattura n. 5655 per acquisto pacchetto ore di assistenza programmi argo 120,00 120,00 09/12/2016
22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
saldo fattura n. 934 del 28/12/2016 per acquisto cancelleria ufficio 187,63 187,63 22/12/2016
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Installazione e corso di formazione per scrutinio elettronico 250,00 250,00 29/12/2016
25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
iscrizione corso formazione "digitalizz. dematerializz. a scuola 195,00 195,00 22/12/2016
25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIDEM SRL (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM SRL (02386580209)
acquisto cancelleria per progetto laboratori espressivi - fattura n. 935 de 28/12/2016 166,68 166,68 23/12/2016
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
saldo fattura n. 429 del 23.12.2016 per uscita didattica a Mirano del 21.12.2016 360,00 360,00 09/12/2016
22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Saldo fattura n. 846PA per acquisto materiale pubblicitario per pon 270,00 270,00 30/12/2016
22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
acquisto materiale per progetto lab espressivi Nievo Az. 2 - fattura n. 922 del 22/12/2016 741,77 741,77 16/12/2016
22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto valigette trolley per perfezionamento inglese alunni Primaria e Secondaria a.s. 2016/17 750,00 750,00 26/11/2016
11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Aggiudicatari:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Saldo fattura n. 456 del 19/12/2016 per acquisto materiale di pulizia per plessi 2.252,93 2.252,93 02/12/2016
22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
saldo fattura n. 933 del 28/12/2016 per acquisto toner per plessi 126,70 126,70 20/12/2016
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
SALDO FATTURA N.. 20164G04661 DEL 27/12/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE GRADUATORIE 99,00 99,00 09/12/2016
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 7/E del 16/12/2016 per corso di nuoto classe 4^ D Primaria Marconi 1.867,00 1.867,00 19/11/2016
31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Aggiudicatari:
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Acquisto programmi Spaggiari: ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO E SCRUTINIO 950,00 950,00 23/12/2016
25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Servizio di pulizia Primaria Marconi periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 (Convenzione CONSIP Scuole del 12.11.2013) 80.777,42 18.285,97 01/01/2014
31/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 147 204.584,73 127.983,88
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